鄂东运营公司严格执行落实集团财务管理工作要求，以预算管理为“牛鼻子”，构建多要素、多系数结合的督办体系，切实提高预算执行的进度和质量，更好地发挥预算资金使用效能，为公司各项工作顺利开展提供了坚实支撑。

  一是提前筹划，科学合理分解预算。依据运营集团预算定额标准，在预算“二上”申报后，抢抓预算下达的空窗期，结合公司实际制定预算预分解方案。在集团预算正式批复下达后，根据实际使用和情况变化进行局部调整，进一步优化执行方案，严禁不讲效益“突击花钱”，严禁违规开支“随意花钱”，提高资金使用效益。

  二是跟踪管理，有效管控时序进度。优化公司财务管理系统功能，通过协同管控平台财务模块实时跟踪统计各部门、单位预算执行进度，关注各预算科目执行进展，每月通报执行进展，对执行进度严重滞后的部门和项目进行重点提示，对超时序进度会导致后续资金使用额度不足项目提出预警。

  三是严格考核，及时进行纠偏纠错。进一步完善公司绩效考核办法，将预算执行进度和效果纳入各单位各部门年度绩效考核范围，增强主要负责人亲自抓、主动抓预算执行的主动性和自觉性。每月进行预算执行情况分析，认真查找预算执行中的问题，分析预算执行时序进度偏离的原因，制定相应的解决措施，确保各项支出依法、合规、有效。

  四是优化服务，保障公司有序运行。树立资金沉淀即是浪费的意识，科学安排资金季度申报与月度申请，及时了解大额业务工程计量进度情况，提前做好资金筹划，合理安排和运用资金，为重点项目顺利推进奠定基础。加强预算执行情况分析，全面掌握民生、安全、市场等版块需求，为下年度预算更加合理编报提供数据支撑。